問題已解決

各位老師，請(qǐng)問我們分包合同約定3%的稅率，但是分包開不出3%的票，只能開10%，那我們給他們?nèi)绾窝a(bǔ)才不損失我們的？

84784967| 提問時(shí)間：2019 08/13 17:05
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你是分包還是總包？沒描述清楚
2019 08/13 17:24
84784967
2019 08/13 17:25
我是總包
小黎老師
2019 08/13 17:26
現(xiàn)在分包要求你們補(bǔ)償了？目前也只能開9%沒有10%的稅率 你自己算下，你這個(gè)可以給你抵扣 這部分可以補(bǔ)給分包
小黎老師
2019 08/13 17:26
算下抵扣的稅金和少的部分抵扣的所得稅部分，然后差額可以補(bǔ)給分包
84784967
2019 08/13 17:28
那就是合同總額比如含稅100萬(wàn)，我們就是再給他補(bǔ)100*9%嗎？完全沒接觸過這個(gè)，第一次趕鴨子上架
84784967
2019 08/13 17:32
之前簽的合同含稅總價(jià)700萬(wàn)，稅率是按3%簽的，那現(xiàn)在給他怎么補(bǔ)就合適？第一次完全不懂，老師再具體說(shuō)一下吧
84784967
2019 08/13 17:37
小黎老師幫幫我呀？
小黎老師
2019 08/13 17:38
您好，分包是什么情況開不了3%的發(fā)票？他給你開9% 的發(fā)票是專票還是普票？這個(gè)發(fā)票開來(lái)你可以抵扣嗎？
84784967
2019 08/13 17:39
專票，可以抵扣
小黎老師
2019 08/13 17:43
您好，現(xiàn)在不是你們要求對(duì)方開9%的專票呀，是他們自己開不出來(lái)，實(shí)務(wù)中都是不補(bǔ)償?shù)哪?/div>
84784967
2019 08/13 17:44
不是，現(xiàn)在就是要補(bǔ)的話怎么補(bǔ)？
小黎老師
2019 08/13 18:11
您好，這個(gè)補(bǔ)占在你方的立場(chǎng)，不虧那要知道你們的利潤(rùn)點(diǎn)。如果還是按照原來(lái)的成本 稅額的比例來(lái)計(jì)算 那多出來(lái)的部分補(bǔ)給對(duì)方就好了 但你們是否虧損就不清楚了。原來(lái)的成本稅額算出來(lái)，再以原來(lái)的成本算現(xiàn)在新稅率的稅額。然后兩個(gè)稅額的差 補(bǔ)給對(duì)方 單純補(bǔ)對(duì)方稅額 那你們就會(huì)虧，所以還是要知道你們的利潤(rùn)點(diǎn)才好算
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