問(wèn)題已解決

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，上個(gè)季度做賬誤將“預(yù)付賬款”做到了“應(yīng)收賬款”，已經(jīng)出報(bào)表并報(bào)了稅，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤，改怎樣調(diào)整呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/18 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前錯(cuò)誤分錄怎么做的？
2019 08/18 16:09
84784994
2019 08/18 16:10
借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款
郭老師
2019 08/18 16:11
借銀存貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款貸銀存
84784994
2019 08/18 16:15
這個(gè)月做一次相反的分錄，把應(yīng)收賬款沖了，再重新入到應(yīng)付賬款里，這樣對(duì)上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)稅的報(bào)表沒(méi)影響，是么？老師，還有就是，摘要我要怎么寫(xiě)啊，賬務(wù)調(diào)整么？
郭老師
2019 08/18 16:16
是的，不影響 摘要分別是 紅沖xx分錄， 調(diào)整xx業(yè)務(wù)
84784994
2019 08/18 16:21
明白，謝謝老師
郭老師
2019 08/18 16:26
不用客氣的，
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