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老師 您好 補(bǔ)提上一年度的折舊 納稅調(diào)增還是調(diào)減啊 為什么不調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)呢？

84785022| 提問時(shí)間：2019 08/20 10:17
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
補(bǔ)提折舊 那么是調(diào)減所得 和遞延沒關(guān)系 因?yàn)闆]有暫時(shí)性差異
2019 08/20 10:32
84785022
2019 08/20 10:43
老師 同理的話 補(bǔ)提或者轉(zhuǎn)回?zé)o形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷 是不是也和遞延沒關(guān)系啊 只是調(diào)稅嗎？補(bǔ)提無形資產(chǎn)的稅納稅調(diào)減 轉(zhuǎn)回就納稅調(diào)增?。?/div>
軼塵老師
2019 08/20 10:43
是的 你的理解正確
84785022
2019 08/20 10:49
可是李老師 您看這個(gè)** 累計(jì)攤銷多攤了要轉(zhuǎn)回 為什么補(bǔ)提遞延負(fù)債 沒有調(diào)稅呢
軼塵老師
2019 08/20 16:53
稅法上的處理和會(huì)計(jì)上的處理有差異 造成了暫時(shí)性的差異 你的第一問稅法上和會(huì)計(jì)上的處理都是一樣的
84785022
2019 08/20 20:27
李老師 有點(diǎn)糊涂了 確認(rèn)遞延我懂了 但是為什么又不調(diào)稅了呢
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