問題已解決

借：以前年度調整損益 貸：應付職工薪酬 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度調整損益 請問老師，我這個分錄對嗎？

84784970| 提問時間：2019 08/30 21:51
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
您好，您是調整的以前年度的工資是嗎
2019 08/30 21:57
84784970
2019 08/31 11:57
不是的老師，是以前年度的那個工資，社保那塊少進費用了。但是當時沒有做賬務處理，只是在資產(chǎn)負債表的應付工資那一塊加了一塊兒。
文老師
2019 08/31 14:05
您好，那原來應付職工薪酬也有余額的是吧，這樣的話可以的
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