問(wèn)題已解決

老師們好 我們是房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在還沒(méi)有銷項(xiàng)稅，平時(shí)進(jìn)的主材有進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅我們認(rèn)證之后，直接做的應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅，每月申報(bào)在附表二填的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票中填寫的，是不是應(yīng)該在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額里面填寫呀如何做分錄？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/05 09:47
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
每月申報(bào)在附表二填的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票中 不需要在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額里面填寫 就是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 09/05 10:12
84784991
2019 09/05 10:32
老師那我們前期收到的進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有抵扣，一直都在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅.進(jìn)項(xiàng)稅的借方放著，這個(gè)還必須要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi).未交稅金里面嗎？
俞老師
2019 09/05 10:33
你不交稅就不需要轉(zhuǎn)！交稅的月份再轉(zhuǎn)！
84784991
2019 09/05 11:02
老師，那沒(méi)有銷項(xiàng)稅之前做賬就一直讓應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交稅金~進(jìn)項(xiàng)稅里面放著，每月申報(bào)時(shí)還是在附表二填中的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票中填寫。他就會(huì)自動(dòng)在主表期末留抵稅額中，是嗎？
俞老師
2019 09/05 11:03
是的，你的理解是正確的！
84784991
2019 09/05 11:04
謝謝老師
俞老師
2019 09/05 11:05
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)！
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