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老師 請問下 關于一般納稅人輔導期預繳申報沖減的
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你好，是關于一般納稅人輔導期預繳申報沖減的什么問題？
2019 09/11 09:12
84785001 
2019 09/11 09:30
一般納稅人輔導期預繳增值稅申報怎樣申報抵減的，6月前臺預繳稅3500元，所屬期申報未發(fā)生稅，填寫表28欄：分次預繳稅額3500元；7月所屬期申報發(fā)生稅162.07元；系統(tǒng)自動生成，25欄:期初未繳稅額-3500元，32欄:期末未繳稅額-3337.93元，34欄:本期應補稅額162.07元（報完后，系統(tǒng)要求扣稅，公戶扣了）未能抵減預繳稅額，那么期末未繳稅額-3337.93是否正確？是否為-3500元才合理呢，求正確申報方式，求8月調(diào)整報表方式
84785001
2019 09/11 09:32
老師，你看下
鄒老師 
2019 09/11 09:33
你好，你提供的圖片申報表數(shù)據(jù)沒有填寫錯誤啊
之前多交的3500需要申請退稅
84785001
2019 09/11 09:38
7月發(fā)生的稅162.07元已經(jīng)公戶扣稅了，期末未繳-3337.93元，又少了162.07元了，這是不是重疊扣稅了
鄒老師
2019 09/11 09:42
你好，是3500預交的稅款沒有抵扣到應納稅額，所以會導致今后月份有應納稅額需要納稅
這種情況就需要把3500預交的稅款申請退稅才是的
84785001
2019 09/11 10:01
8月公戶扣162.07元的稅是否按照以往填在30欄？8月預繳了一筆200元稅額如抵減本期稅額應該怎樣做
鄒老師
2019 09/11 10:04
你好，8月份預交的是填寫在本期預交稅額欄次
8月公戶扣162.07是計入本期繳納上月應納稅額欄次
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