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公司給出差員工每天60元的餐補需要發(fā)票嗎？應該怎么做賬？分錄怎么填寫？
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您好
公司給出差員工每天60元的餐補不需要發(fā)票
計入管理費用——差旅費科目
2019 09/11 15:29
84784956 
2019 09/11 15:31
分錄是 借：管理費用-才旅費
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
就可以了是吧？
bamboo老師 
2019 09/11 15:31
對的 這樣寫分錄就可以了
84784956
2019 09/11 15:33
還有一個問題麻煩問您一下，我們有一張100萬的承兌，老板讓財務轉(zhuǎn)給一家中間單位，這個單位給我們轉(zhuǎn)回來20萬銀行存款和80萬的承兌，這個該怎么做賬呀？老板自己掏了3000多的服務費
bamboo老師
2019 09/11 15:35
3000多的服務費入賬么？
84784956
2019 09/11 15:44
現(xiàn)金付的服務費，如果能入賬最好，不入賬也行的
bamboo老師
2019 09/11 15:46
借：應收票據(jù) 100
貸：應收賬款 100
借：銀行存款 20
應收票據(jù) 80
貸：應收票據(jù) 100
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