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我們1月份開的發(fā)票客戶不收，2月份退回，我們?cè)?月份開了紅字發(fā)票。同時(shí)2月份我們又開了沖掉的金額新發(fā)票給客戶。請(qǐng)問這個(gè)紅發(fā)票要怎么做賬？紅字票和補(bǔ)開的新發(fā)票怎么處理賬務(wù)？

84784988| 提問時(shí)間：2016 03/03 15:58
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
退回的發(fā)票是因?yàn)榭蛻舾牧算y行賬號(hào)，發(fā)票信息不對(duì)，客戶拒收。我們更正后，2月份開了紅字發(fā)票又馬上補(bǔ)開了同樣金額的新發(fā)票。
2016 03/03 15:59
鄒老師
2016 03/03 16:03
負(fù)數(shù)發(fā)票 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 補(bǔ)開發(fā)票 借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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