問(wèn)題已解決

7月份的專票稅率開(kāi)錯(cuò)了，13%開(kāi)成了6%，對(duì)方已認(rèn)證入賬，現(xiàn)在9月我們發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤，要求對(duì)方已進(jìn)行了紅字發(fā)票申請(qǐng)，想問(wèn)一下，我們開(kāi)具了紅字發(fā)票和正常發(fā)票之后，正常發(fā)票的抵扣聯(lián)和正常聯(lián)是要給到對(duì)方的，但是紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給到對(duì)方嗎？那張錯(cuò)誤的發(fā)票是否需要將抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要回呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/12 08:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 不需要將錯(cuò)誤的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要回 紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)要給到對(duì)方
2019 09/12 08:57
84784952
2019 09/12 09:06
然后8月初報(bào)7月份稅的時(shí)候這張3%錯(cuò)誤發(fā)票的銷售額和稅額系統(tǒng)自動(dòng)放在了簡(jiǎn)易征稅里面，交了3個(gè)點(diǎn)的增值稅，現(xiàn)在9月份重新紅沖，正常開(kāi)票以后，10月初報(bào)9月的稅的時(shí)候怎么處理呢我們是一般納稅人
bamboo老師
2019 09/12 09:06
簡(jiǎn)易征收填寫的欄次對(duì)應(yīng)填負(fù)數(shù)
84784952
2019 09/12 09:16
那這個(gè)負(fù)數(shù)會(huì)優(yōu)先沖掉我們的銷項(xiàng)稅額嗎？因?yàn)槲覀冞€有一萬(wàn)多的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)，是否需要在9月份盡量把這個(gè)負(fù)數(shù)稅額抵扣掉，不然的話他也一樣會(huì)變成留抵稅額嗎
bamboo老師
2019 09/12 09:31
這個(gè)可以沖減當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額如果不需要繳納增值稅的話 就是留底稅額
84784952
2019 09/12 09:45
還有8月初報(bào)7月份印花稅的時(shí)候，這筆3%的含稅銷售額沒(méi)報(bào)，我9月現(xiàn)在報(bào)8月印花稅的時(shí)候補(bǔ)報(bào)這筆金額就可以了吧，10月報(bào)九月就正常報(bào)就好了？
bamboo老師
2019 09/12 09:48
是的 可以這樣申報(bào)處理
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