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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買的包材款，到了幾批貨物，已付款，后期要累積到一定金額在開(kāi)發(fā)票，這個(gè)要怎么入賬
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你好，付款，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
取得發(fā)票，借；周轉(zhuǎn)材料——包裝物，貸；預(yù)付賬款
2019 09/12 11:12
84785005 
2019 09/12 11:13
已經(jīng)收到貨了，也做預(yù)付嗎？有的說(shuō)要做暫估入庫(kù)
鄒老師 
2019 09/12 11:17
你好，已經(jīng)收到貨，如果沒(méi)有取得發(fā)票，是需要做暫估入庫(kù)處理的
84785005
2019 09/12 11:18
那暫估和收到發(fā)票后怎么分錄呢
84785005
2019 09/12 11:19
暫估包裝材料是否要設(shè)置數(shù)量金額式明細(xì)？
鄒老師
2019 09/12 11:20
你好
暫估入庫(kù)
借；周轉(zhuǎn)材料——包裝物 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；周轉(zhuǎn)材料——包裝物
根據(jù)發(fā)票入賬
借；周轉(zhuǎn)材料——包裝物 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
暫估包裝材料是需要設(shè)置數(shù)量金額式明細(xì)賬的
84785005
2019 09/12 11:23
哦，老師寫(xiě)的應(yīng)付賬款-暫估這個(gè)暫估是二級(jí)科目嗎？
鄒老師
2019 09/12 11:25
你好，是的，暫估是應(yīng)付賬款的二級(jí)明細(xì)
84785005
2019 09/12 11:27
好的
鄒老師
2019 09/12 11:27
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785005
2019 09/12 11:30
那對(duì)方收到貨款了也沒(méi)有單據(jù)給我，我需要對(duì)方開(kāi)收據(jù)過(guò)來(lái)嗎
84785005
2019 09/12 11:30
沒(méi)有收據(jù)是不是也一樣入賬
鄒老師
2019 09/12 11:30
你好，需要對(duì)方給開(kāi)具收款收據(jù)的
84785005
2019 09/12 11:31
要是沒(méi)有收據(jù)呢？可以沒(méi)有收據(jù)嗎？
84785005
2019 09/12 11:34
我沒(méi)有要過(guò)收據(jù)哦，有的是當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票，有的是下月開(kāi)，有的是過(guò)了2、3個(gè)月，還有一種就是累積到一定金額在開(kāi)發(fā)票，哪些情況是需要開(kāi)收據(jù)的呢？
鄒老師
2019 09/12 11:40
你好，既然對(duì)方收款了，就應(yīng)當(dāng)開(kāi)具收據(jù)的
對(duì)方收取你單位款項(xiàng)了就需要對(duì)方給你單位開(kāi)具收據(jù)
如果是銀行支付的，可以沒(méi)有收據(jù)，因?yàn)殂y行有轉(zhuǎn)賬記錄
84785005
2019 09/12 11:44
哦，好的
鄒老師
2019 09/12 11:44
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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