問(wèn)題已解決

老師您好，我將去年12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本計(jì)入到今年1月份，怎么將多記的成本調(diào)整到去年。怎么做分錄

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/17 09:35
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你使用時(shí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，還是小企業(yè)準(zhǔn)則
2019 09/17 09:36
84785029
2019 09/17 09:37
是小企業(yè)準(zhǔn)則
佟老師
2019 09/17 09:40
借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785029
2019 09/17 09:48
老師，我這沒(méi)有庫(kù)存商品。我做的是服務(wù)行業(yè)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 ：其他應(yīng)付款。 其他應(yīng)付款不調(diào)整，只將主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整到上一年，怎么做分錄
佟老師
2019 09/17 10:04
沒(méi)發(fā)調(diào)整到上一年，小企業(yè)準(zhǔn)則只能是調(diào)整發(fā)現(xiàn)當(dāng)期
84785029
2019 09/17 10:11
那我就放著不動(dòng)了？
佟老師
2019 09/17 10:17
是的，就只能這樣處理了
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