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老師您好,我將去年12月的成本記到今年1月份了,今年成本多記了怎么調(diào)整。我的分錄是借:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸主營業(yè)務(wù)成本。

84785029| 提问时间:2019 09/17 10:13
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,要這樣處理,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
2019 09/17 10:17
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