問(wèn)題已解決

我做2019年1月份的合并報(bào)表，1月跟2018年12月的賬務(wù)就多了一筆其他應(yīng)收5萬(wàn)，怎么合并起來(lái)，資產(chǎn)負(fù)債表不平呢，資產(chǎn)總額跟負(fù)債和所有者權(quán)益相差50多萬(wàn)。這個(gè)合并報(bào)表跟2018年12月的只要多調(diào)整一筆5萬(wàn)的吧，還需要調(diào)整哪些呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/18 11:34
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你內(nèi)部損益 是否抵消 了呢
2019 09/18 12:47
84785036
2019 09/18 14:12
抵消了
陳詩(shī)晗老師
2019 09/18 14:58
抵消了那就不應(yīng)該存在你這種情況 你逐項(xiàng)核對(duì)，看是問(wèn)題是處在哪個(gè)項(xiàng)目了
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