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認(rèn)證發(fā)票的稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額怎么辦？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/21 11:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那只能把進(jìn)項(xiàng)超過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)的部分結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣了 偶爾一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額是沒(méi)有問(wèn)題的
2019 09/21 11:19
84784994
2019 09/21 11:20
不是轉(zhuǎn)出？是結(jié)轉(zhuǎn)？怎么操作呢？
鄒老師
2019 09/21 11:21
你好，這種情況不需要轉(zhuǎn)出，把期末留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月繼續(xù)抵扣就是了
84784994
2019 09/21 11:22
是在報(bào)稅那張表上操作就行嗎？有沒(méi)有固定說(shuō)那張表上
鄒老師
2019 09/21 11:23
你好，認(rèn)證發(fā)票的稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額就會(huì)在增值稅申報(bào)表主表的期末留抵稅額體現(xiàn)留抵稅額，下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候，上個(gè)月的期末留抵稅額數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月的上期留抵稅額欄次
84784994
2019 09/21 11:26
如果下個(gè)月沒(méi)開(kāi)票，是下下個(gè)月，會(huì)有影響嗎
鄒老師
2019 09/21 11:26
你好，下個(gè)月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，就把沒(méi)有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)以后 月份抵扣，直至抵扣完為止的
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