問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn) 這種免抵稅額后續(xù)應(yīng)該怎么處理

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/22 16:57
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理：借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019 09/22 17:46
84785001
2019 09/22 17:59
這筆款稅局會(huì)退嗎
文老師
2019 09/22 19:15
這筆不退的，是遞減的內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)交的增值稅
84785001
2019 09/22 20:09
那余額一直結(jié)轉(zhuǎn)？月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
文老師
2019 09/22 20:11
可以應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目對(duì)應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，
84785001
2019 09/22 20:28
最終是結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目了
文老師
2019 09/22 20:42
有差額需要交稅的，先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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