00:10:00
問題已解決
其它酒樓分店代付我司（酒樓分店）的采購員一筆2萬的采購備用金去買食材，采購員拿回成本的單據(jù)回來核銷，如何做賬？摘要是怎么寫？（收？付？轉？）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
xx分店墊付購買xx食材
借原材料貸其他應付款（轉賬憑證)
你們支付借其他應付款貸銀存(付款憑證）
2019 09/24 19:18
84784986 
2019 09/24 19:19
那成本呢？
郭老師 
2019 09/24 19:19
你們領用了確認收入把原材料結轉成本
84784986
2019 09/24 19:37
一天的原材料很多的，不可能一個一個食材做結轉的
郭老師
2019 09/24 20:26
那你們怎么結轉還是怎么結轉，結轉一樣的
只不過支付方式和之前不一樣
84784986
2019 09/24 20:35
還沒有結轉，那正確的分錄是？？
郭老師
2019 09/24 20:36
借主營業(yè)務成本貸原材料/生產成本
84784986
2019 09/24 21:11
那公司代付呢
郭老師
2019 09/24 21:12
你好，代付的什么業(yè)務的
84784986
2019 09/24 21:12
代付采購備用金
郭老師
2019 09/24 21:13
借其他應收款貸現(xiàn)金
84784986
2019 09/24 21:16
就是先是借其它應收款，貸現(xiàn)金，然后再轉成本，借原材料，貸主營業(yè)務成本？？
郭老師
2019 09/24 21:17
不是
別人代你們支付的分錄我給你了
借原材料貸其他應付款
上面你找下
84784986
2019 09/24 21:18
但是也要結轉成本啊
郭老師
2019 09/24 21:21
成本的也給你寫過了
84784986
2019 09/24 21:26
首先是借原材料，貸其它應付款，然后結轉成本，借主營業(yè)務成本，貸原材料？
84784986
2019 09/24 21:26
我司是做餐飲的，可以入原材料嗎？食材分類很多
郭老師
2019 09/24 21:28
你好，可以，你的食材可以記原材料，調料記輔料里面
84784986
2019 09/24 21:33
有蔬菜，豬肉，雞鵝鴨，醬料，米，的成本單據(jù)
郭老師
2019 09/24 21:37
醬料可以記低值易耗品
其他的可以記原材料核算
閱讀 716
描述你的問題，直接向老師提問
2516
意見反饋
