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老師，差旅費能用一般的費用報銷單嗎？
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你好，是可以使用的。
2019 09/27 07:59
84785045 
2019 09/27 08:01
老師，就寫個差旅費總數(shù)，不寫明細可以嗎？
月月老師 
2019 09/27 09:17
你好，可以的，后面有發(fā)票就行。
84785045
2019 09/27 09:41
老師，出差補助啥的沒有發(fā)票哦沒有發(fā)票哦
月月老師
2019 09/27 09:46
你好，出差補助做到工資里面，是要計提個所稅的。
84785045
2019 09/27 09:48
集體餐費及住宿費沒有發(fā)票怎么弄呢
月月老師
2019 09/27 10:06
你好，沒有發(fā)票是不可以做差旅費報銷的，如果計入費用，所得稅匯算清繳也是要納稅調(diào)增的。
84785045
2019 09/27 10:13
老師，我記得好像差旅費有個無發(fā)票報銷標準樣的，如果不能扣除，那我前面的調(diào)增太嚇人了
月月老師
2019 09/27 10:19
你好，沒有發(fā)票是不可以計入差旅費的。只能給個人做差旅補助。
84785045
2019 09/27 14:40
老師差旅補助記什么科目呢
月月老師
2019 09/27 15:04
你好，就計入工資里是最好的，因為如果計入福利費是要限額扣除的。
84785045
2019 09/27 15:19
老師，福利費14%扣除，是整個公司的工資總額，還是落實到個人的工資呢。
月月老師
2019 09/27 15:33
你好，整個公司的工資總額的14%，福利費是可以全額扣除的。
84785045
2019 09/27 15:34
好的，謝謝老師
月月老師
2019 09/27 15:38
不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。
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