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問題已解決
銷項稅額進項稅額之前沒結轉，導致金額很大，我現(xiàn)在怎么沖平呢？
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您好
可以這樣寫分錄
借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等
2019 09/30 10:41
84784981 
2019 09/30 10:46
沒看明白
bamboo老師 
2019 09/30 10:47
就是把銷項稅額轉到借方 進項稅額轉到貸方
84784981
2019 09/30 10:51
那差額部分呢，計入哪里？如果計入轉出未交增值稅，我們系統(tǒng)是按照未交增值稅余額計提的增值稅，那數(shù)據(jù)又不對了
bamboo老師
2019 09/30 10:52
您計提增值稅的時候分錄怎么寫的
84784981
2019 09/30 10:54
借轉出未交增值稅，貸未交增值稅
bamboo老師
2019 09/30 10:55
那您把科目余額表截圖看看吧
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