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你好，老師。我剛發(fā)現(xiàn)應付薪酬的明細帳不平，是我哪步少做了嗎。
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你看下差額是多少哦？
2019 10/09 13:14
84785009 
2019 10/09 13:18
7.31日差額是6116.52，正好是單位社保加個人社保部分。7月發(fā)放工資時忘扣個人社保部分了，8.31差額7877.04，是單位加個人社保部分6116.52+1760.52（個人社保部分）。9.30差額10729.7，是9月單位社保加個人社保部分+3521.04兩個月的個人社保部分。
樸老師 
2019 10/09 13:20
那你補扣就可以了
84785009
2019 10/09 13:21
9月社保單位加個人部分是7208.66元，有增加一人社保。
84785009
2019 10/09 13:23
老師，我是新手，不知如何補做，是每月我少做了什么嗎。老師，能不能麻煩你幫我寫下步驟。不好意思，拜托了。
樸老師
2019 10/09 13:23
你之前計提的時候計提了就可以了
84785009
2019 10/09 13:31
老師，麻煩你能講細些嗎。
樸老師
2019 10/09 13:38
你少計提的直接補計提，計提了沒有沖銷的，就再做一個沖銷的分錄
84785009
2019 10/09 13:42
老師，能麻煩你幫我這個新手寫下分錄嗎。
樸老師
2019 10/09 13:57
借費用貸應付職工薪酬
這是補計提的。然后做發(fā)放分錄，借應付職工薪酬貸銀行。社保那個借應付職工薪酬貸其他應收款
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