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你好，就是客戶的朋友需要買機器 然后客戶這邊需要進項 客戶的朋友就用他個人的賬戶匯款到客戶的對公賬戶里，這比錢是7月和8月分兩個月匯進來的 我把會計分錄做到其他應(yīng)付款了 借：銀行存款 貸其他應(yīng)付款-個人名字 然后這個月進項開回來了，開的是公司名字 那其他應(yīng)付款一直在貸方這樣應(yīng)該怎么處理？
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你銷售給對方機器是嗎
2019 10/09 19:10
84784992 
2019 10/09 21:24
不是的。是客戶的朋友匯款給客戶讓客戶幫他在別人那里買機器，因為客戶想要進項
郭老師 
2019 10/09 21:35
那你就是那個客戶是嘛
機器開給你發(fā)票了
84784992
2019 10/09 21:39
是的，進項開給客戶了，開的是客戶公司名字，不是個人
郭老師
2019 10/09 21:43
機器金額大嗎
你做了固定資產(chǎn)入賬實際沒有也抵扣不了多少的，把錢退給個人，私下收錢
84784992
2019 10/09 21:49
我做了固定資產(chǎn)可以抵扣兩千多。一開始入的其他應(yīng)付款個人的一直在貸方，現(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師
2019 10/09 21:50
還錢
公戶還錢給對方
要不一直掛賬
84784992
2019 10/09 21:51
可以用現(xiàn)金還嗎，錄其他應(yīng)付款，現(xiàn)金
郭老師
2019 10/09 21:52
金額不大的可以走現(xiàn)金
84784992
2019 10/09 21:53
如果是客戶銷售機器給他朋友的話，這樣又怎么處理呢
郭老師
2019 10/09 22:02
都是個人嗎
個人的話沒事
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