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問題已解決
上個月申報繳款后，在申報期內(nèi)又做了更正申報未開票收入5萬多一點，把稅款也交了，但是沒有做憑證。那我這個月這筆需要做收入嗎
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需要的，把這筆未開票收入補憑證。
2019 10/09 20:30
84785037 
2019 10/09 20:33
直接做到上個月還是本月？分錄怎么做 呢？
答疑陳園老師 
2019 10/09 20:40
最好的是反結(jié)賬，做到上月去。
借：相關(guān)科目 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：相關(guān)科目
84785037
2019 10/09 20:43
好的，謝謝
答疑陳園老師
2019 10/09 20:45
不客氣，希望對你有幫助。
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