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老師，您好，我司9月付當(dāng)月的成本，但是對方不開票或者跨月甚至跨年開票，請問怎么做會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您是什么行業(yè)
2019 10/10 09:32
84785027 
2019 10/10 16:21
老師，您好，我司是物流公司，運(yùn)輸業(yè)
bamboo老師 
2019 10/10 16:21
您成本用的什么會計科目
84785027
2019 10/10 16:33
老師，物流行業(yè)成本用什么會計科目比較好
bamboo老師
2019 10/10 16:41
可以用勞務(wù)成本科目歸集發(fā)生的成本 然后確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
84785027
2019 10/10 16:48
老師，9月付當(dāng)月的成本，但是對方不開票或者跨月甚至跨年開票，請問怎么做會計分錄？
bamboo老師
2019 10/10 16:51
借：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）等
貸：銀行存款
借：勞務(wù)成本
貸：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）-暫估
收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）-暫估
貸：預(yù)付賬款（其他應(yīng)付款）
沒有收到發(fā)票的話 匯算清繳的時候填表納稅調(diào)整不能所得稅前扣除 然后做第三筆分錄
84785027
2019 10/10 17:13
老師，直接做借：勞務(wù)成本 貸：銀行存款 可以嗎
bamboo老師
2019 10/10 17:35
如果您支付的時候成本已經(jīng)發(fā)生了 確定不能取得成本發(fā)票 可以
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