問題已解決

9月開了一張增值稅專用發(fā)票，發(fā)票原件沒有提供給對方，到10月客戶還未支付貨款。這張發(fā)票還能作廢嗎？如果不能作廢，還不想對方到期抵扣，該怎么辦？

84785035| 提問時間：2019 10/11 10:39
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
這個直接掛賬處理，給發(fā)票給對方，收回貨款平賬。
2019 10/11 10:40
84785035
2019 10/11 10:43
現(xiàn)在是對方惡意不支付貨款，發(fā)票原件我們也沒提供，有沒有其他處理方式？
江老師
2019 10/11 10:45
這個你們是無法作廢的，因為已經(jīng)跨月了，無法作廢。只能交稅處理。因為這種情況肯定是等確認后才開具發(fā)票
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