問(wèn)題已解決

公司買(mǎi)了絲巾送給客戶(hù)，開(kāi)了一張專(zhuān)票，能不能抵扣，我該怎么入賬

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 16:50
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不可以的抵扣的，先抵扣，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
2019 10/11 16:50
84785029
2019 10/11 16:51
分錄要怎么做
汪晨老師
2019 10/11 16:56
你好，借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785029
2019 10/12 13:46
老師，第二個(gè)分錄為什么要這樣做呀不太懂，這樣管理費(fèi)用不就多了稅額部分的那個(gè)金額了嗎？
汪晨老師
2019 10/12 14:21
你好，舉個(gè)例子借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）16貸 銀行存款116 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)16 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）16
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