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老師我想問一下我選擇小型微利企業(yè)怎么選擇不了

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84784991| 提问时间:2019 10/12 16:59
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
資產(chǎn)總額單位是萬元 二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。   從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019 10/12 17:00
84784991
2019 10/12 17:09
我的1000不是沒超過5000萬嗎
maize老師
2019 10/12 17:11
前面那個(gè)限制行業(yè)選擇否。后面那個(gè)小微勾選不了是么
84784991
2019 10/12 17:13
是的老師
maize老師
2019 10/12 17:14
主表填寫么,利潤總額那個(gè)都填寫么
84784991
2019 10/12 17:16
那個(gè)總表?財(cái)務(wù)報(bào)表不是先填寫嗎、其他的已經(jīng)填寫過了
maize老師
2019 10/12 17:17
上面那個(gè)數(shù)據(jù),利潤總額多少?實(shí)際利潤額多少
84784991
2019 10/12 17:21
利潤總額是負(fù)數(shù)
FAILED
maize老師
2019 10/12 17:22
那應(yīng)該是的,你之前季度這個(gè)資產(chǎn)總額和人數(shù)是多少?
84784991
2019 10/12 17:24
之前季度資產(chǎn)總額是1000萬 人數(shù)是1人 是小微企業(yè)
maize老師
2019 10/12 17:25
那只能問下你稅局啥情況了,看你提供數(shù)據(jù)滿足小型微利條件 不知道為啥是否
84784991
2019 10/12 17:25
這個(gè)是上個(gè)季度的季報(bào)
FAILED
maize老師
2019 10/12 17:26
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