問(wèn)題已解決

老師您好，由甲方代發(fā)勞務(wù)費(fèi)的分錄怎么做呢？我是直接將勞務(wù)費(fèi)計(jì)入工程施工科目，后面計(jì)提發(fā)放工資后發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額。 開(kāi)票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后面計(jì)提工資:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款 發(fā)放工資:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款 請(qǐng)問(wèn)下老師，我這個(gè)應(yīng)該怎么處理呀？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/14 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你出委托甲方付款的證明 這么做可以 差額對(duì)方給你錢，借銀存貸應(yīng)收賬款
2019 10/14 12:12
84784999
2019 10/14 12:16
沒(méi)有走銀行過(guò)賬也可以做銀行存款嗎？
郭老師
2019 10/14 12:18
你走的啥寫啥 不能寫銀行
84784999
2019 10/14 12:23
我就是做的上面的分錄呢？但是就出現(xiàn)兩次應(yīng)收貸方了
郭老師
2019 10/14 12:25
這個(gè)人工是你單位的嗎 是的話借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款 而三個(gè)分錄做這兩個(gè)
84784999
2019 10/14 12:29
是我們的人工，如果不走應(yīng)付職工薪酬科目呢？
郭老師
2019 10/14 12:31
把應(yīng)付職工薪酬改應(yīng)付賬款
84784999
2019 10/14 12:38
哦，謝謝老師，原來(lái)可以掛應(yīng)付
84784999
2019 10/14 12:40
感謝
郭老師
2019 10/14 12:45
是的，可以 不用客氣的，
84784999
2019 10/15 10:13
老師，請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)季度固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表中已經(jīng)填寫了我的一次性折舊，這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候還需要填寫嗎？
郭老師
2019 10/15 10:15
你好，這個(gè)季度需要填寫的，
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