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小規(guī)模納稅人需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎？
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您好
小規(guī)模納稅人不需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
2019 10/15 22:53
84784948 
2019 10/16 08:19
可是資產(chǎn)負債表不平，就剛好差本月增值稅稅額
bamboo老師 
2019 10/16 08:26
您開具發(fā)票的時候分錄怎么寫的
84784948
2019 10/16 08:49
借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 后面就沒有做其他什么分錄了
bamboo老師
2019 10/16 08:51
您把報表截圖看看
84784948
2019 10/16 09:05
bamboo老師
2019 10/16 09:12
資產(chǎn)負責(zé)表左邊跟右邊=133791.11-130936.75=2854.36 您應(yīng)交稅費是這個金額么 把科目余額表也給看看
84784948
2019 10/16 09:13
應(yīng)交增值稅就是2854.36元
bamboo老師
2019 10/16 09:17
您把科目余額表 應(yīng)交稅費的明細都給我看看
84784948
2019 10/16 09:22
bamboo老師
2019 10/16 09:24
您在資產(chǎn)負債表把本期應(yīng)交稅費2854.36加上就好了 應(yīng)交稅費明細期末余額是正確的 資產(chǎn)負債表沒有加上
84784948
2019 10/16 09:42
怎么加上去呢？用什么科目體現(xiàn)呢？
bamboo老師
2019 10/16 09:43
您科目余額表呢 分錄也截圖看看
84784948
2019 10/16 11:31
bamboo老師
2019 10/16 11:32
那您科目余額表跟明細賬都是正確的 只是資產(chǎn)負債表設(shè)置
有軟件服務(wù)售后么
84784948
2019 10/16 11:39
84784948
2019 10/16 11:40
我把分錄修改成未交增值稅 資產(chǎn)負債表就平了
84784948
2019 10/16 11:40
銷項稅額明細科目是我自己增加的 所以導(dǎo)致錯誤
bamboo老師
2019 10/16 11:42
小規(guī)模納稅人沒有增值稅下三級科目的 您平了就好了
84784948
2019 10/16 11:48
這個分錄是正確的嗎？我另外一家公司的賬 有設(shè)置銷項稅額明細科目 資產(chǎn)負債表都是平的
bamboo老師
2019 10/16 11:49
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
一般小規(guī)模納稅人確認收入這樣寫分錄就好了
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