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問題已解決
老師：就是去年有認證的專票沒有全部入賬，目前還是在有效期內(nèi)的發(fā)票，但是這樣就造成了增值稅申報表上的進項稅金額與賬上的進項稅金額不一致，這該怎么處理呢？是否需要與申報表一致?
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今年補做上就可以
2019 10/17 09:32
84784952 
2019 10/17 09:33
老師您能回答下我后面的問題嗎？
郭老師 
2019 10/17 09:34
今年補就行，你要和之前的一致得需要反結(jié)賬修改去年的賬
84784952
2019 10/17 09:38
老師 是這樣的因為很多進項還沒有入賬，且都是認證過得，反結(jié)賬去修改以前的帳這也不太現(xiàn)實呀，因為已經(jīng)做過稅審了，我的核心問題是是否需要與申報表上的進項稅一致
郭老師
2019 10/17 09:41
你現(xiàn)在不做不一致，補做上不就一致了
稅審都沒有給你審出來
84784952
2019 10/17 09:50
那老師 現(xiàn)在補的話 有的費用類的發(fā)票是否需要用以前年度損益調(diào)整，因為是去年的發(fā)票？
郭老師
2019 10/17 09:56
如果不去修改去年的匯算清繳不用
直接記xx費用
84784952
2019 10/17 09:58
直接借費用 進項稅 貸 現(xiàn)金 嗎？ 進項還是可以抵扣的嗎 是否需要做進項轉(zhuǎn)出呢？
郭老師
2019 10/17 10:03
你好，你認證了抵扣的不是嗎
你轉(zhuǎn)出了嗎
84784952
2019 10/17 10:03
是的前期就已經(jīng)認證抵扣了，只是沒有入賬
郭老師
2019 10/17 10:07
那就是進項
不需要轉(zhuǎn)出
專出來和你賬上又不一致了
84784952
2019 10/17 10:10
好的明白了 謝謝老師
郭老師
2019 10/17 10:17
不用客氣的，
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