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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我上個(gè)月的增值稅計(jì)提少了，現(xiàn)在賬上借方有余額，怎樣把賬做平，分錄怎樣做
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你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄就是 了
是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2019 10/17 15:05
84785010 
2019 10/17 15:06
一般納稅人
鄒老師 
2019 10/17 15:07
你好，補(bǔ)是之前進(jìn)項(xiàng)，還是銷項(xiàng)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了？
84785010
2019 10/17 15:09
沒(méi)有錯(cuò)誤，沒(méi)找出原因，我現(xiàn)在想把賬調(diào)平
鄒老師
2019 10/17 15:12
你好，這個(gè)是需要去查明原因，才知道正確的該如何做調(diào)整的
84785010
2019 10/17 15:47
老師像這種一般是那里會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤
84785010
2019 10/17 15:48
進(jìn)銷項(xiàng)稅都沒(méi)錯(cuò)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就一筆，也沒(méi)錯(cuò)
鄒老師
2019 10/17 15:55
你好，需要用增值稅申報(bào)表與你單位所做分錄比較，才知道錯(cuò)誤原因的
84785010
2019 10/17 16:07
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 10/17 16:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785010
2019 10/17 16:19
老師我找出來(lái)了，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里出了問(wèn)題，我轉(zhuǎn)的是少，但是報(bào)稅系統(tǒng)里的多，是那里的原因呀，
鄒老師
2019 10/17 16:21
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里出了問(wèn)題，我轉(zhuǎn)的是少，那就需要補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄才是的
84785010
2019 10/17 16:22
但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我不知道這筆業(yè)務(wù)
鄒老師
2019 10/17 16:26
你好，那你上一問(wèn)說(shuō)的 （老師我找出來(lái)了，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里出了問(wèn)題，我轉(zhuǎn)的是少）是什么意思
既然不知道這筆業(yè)務(wù)，怎么知道是這筆業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出呢？
鄒老師
2019 10/17 16:27
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785010
2019 10/17 16:30
我是在報(bào)表上看到的
84785010
2019 10/17 16:31
我賬上沒(méi)做，也沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)
鄒老師
2019 10/17 16:35
你好，那需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄補(bǔ)上就是了
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