問(wèn)題已解決

老師。我看到一筆預(yù)提費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。是計(jì)提成本。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50000。貸預(yù)提費(fèi)用是什么意思啊。

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/19 09:26
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是還沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，比如電信公司讓你免費(fèi)用3年的電話，后面5年再收錢(qián)。你前面3年需要預(yù)提
2019 10/19 09:28
84784950
2019 10/19 09:30
那我怎么可以看到這筆錢(qián)是因?yàn)槭裁搭A(yù)提的嗎？
王超老師
2019 10/19 10:02
因?yàn)槭怯昧祟A(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目啊
84784950
2019 10/19 10:24
那我也不知道這筆費(fèi)用是因?yàn)槭裁搭A(yù)提的。我可以直接沖減嗎？
王超老師
2019 10/19 10:31
你只看到這筆會(huì)計(jì)分錄而已，需要看到完整的會(huì)計(jì)憑證才可以知道具體是什么業(yè)務(wù)的
84784950
2019 10/19 11:12
主要是這個(gè)是3月份的。然后3月份的時(shí)候公司沒(méi)有會(huì)計(jì)。找的記賬公司做的。沒(méi)有做會(huì)計(jì)憑證。所以我也不知道這個(gè)具體是什么業(yè)務(wù)。
王超老師
2019 10/19 11:14
那這個(gè)業(yè)務(wù)只能靠猜了
84784950
2019 10/19 11:15
怎么猜？那現(xiàn)在怎么辦呢？不管他。還是直接在賬上沖減？
王超老師
2019 10/19 11:22
你這個(gè)業(yè)務(wù)具體是什么內(nèi)容，那只能是靠猜來(lái)賬務(wù)處理了，不管你怎么做，都可能是正確的
84784950
2019 10/19 11:25
我可以把他放到后面幾個(gè)月再弄嗎？這個(gè)月就先不管他。我先結(jié)賬報(bào)稅先?？梢詥幔?/div>
王超老師
2019 10/19 11:30
可以的，你們等過(guò)幾天，知道這筆業(yè)務(wù)具體是什么內(nèi)容，再進(jìn)行處理會(huì)比較好
84784950
2019 10/19 11:34
這筆預(yù)提費(fèi)用會(huì)對(duì)我申報(bào)所得稅有什么影響嗎？
王超老師
2019 10/19 11:35
沒(méi)有啊，因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用主要是影響資產(chǎn)負(fù)債表的
84784950
2019 10/19 11:39
那就放著把。等過(guò)段時(shí)間我弄清楚了這筆費(fèi)用是什么再說(shuō)。
王超老師
2019 10/19 12:37
這是可以的，不影響你報(bào)稅的
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