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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫 一般只需要填寫第一張嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
不是的，一般還需要填寫減免稅明細(xì)表的。
2019 10/21 14:40
84785020 
2019 10/21 14:45
減免稅明細(xì) 怎么才知道有沒有減免呢 我們公司是第一個(gè)季度申報(bào)所得說(shuō)
張艷老師 
2019 10/21 14:46
如果您公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，才會(huì)涉及填寫減免稅明細(xì)表的。只是針對(duì)您最初的提問(wèn)“一般只需”
84785020
2019 10/21 16:35
小規(guī)模公司上個(gè)季度開了277400普通發(fā)票，填寫增值稅報(bào)表填寫哪一欄呢？
張艷老師
2019 10/21 16:41
您這個(gè)是可以享受免征增值稅的，不填寫第3欄，直接填寫到第10欄中。
84785020
2019 10/21 16:52
企業(yè)所得稅，我收入28萬(wàn)，買原材料我沒有獲取發(fā)票，有25萬(wàn)原材料款沒有票，我可以填寫在營(yíng)業(yè)成本欄嗎？
84785020
2019 10/21 17:18
老師在嗎，我這個(gè)就要交1萬(wàn)多所得稅呢，我可以在成本填寫個(gè)數(shù)據(jù)嗎？但是沒有發(fā)票。
張艷老師
2019 10/21 17:26
1原材料可以寫到營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)目的。
2可以的，但是到所得稅匯算清繳時(shí)，如果沒有取得發(fā)票，那就要做納稅調(diào)整了。
84785020
2019 10/21 17:31
填寫工資，可以的哈？工資也是成本。
84785020
2019 10/21 17:45
為什么我填寫了從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額后系統(tǒng)自動(dòng)核定不是小型微利企業(yè)？
張艷老師
2019 10/21 18:15
1這個(gè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)目是根據(jù)利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本合計(jì)數(shù)填寫的 ，即使工資做賬時(shí)沒有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沒事的，最終影響的也是利潤(rùn)總額的數(shù)字，也會(huì)稅前扣除，少繳納企業(yè)所得稅的。
張艷老師
2019 10/21 18:16
2您看一下您是不是在填寫資產(chǎn)總額時(shí)，沒有換算為萬(wàn)元呢？
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