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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)表上的應(yīng)納稅所得額比實(shí)際以繳納稅額小是什么原因？這樣導(dǎo)致我本期應(yīng)納稅額沒有，但我利潤(rùn)表上的數(shù)字應(yīng)該是盈利需要交企業(yè)所得稅的。
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你好 你是不是做了固定資產(chǎn)的加速折舊
2019 10/22 13:42
84785008 
2019 10/22 14:00
沒有
答疑蘇老師 
2019 10/22 14:02
你好 那你們不是按利潤(rùn)表來申報(bào)的嗎？你可以對(duì)下具體是哪里對(duì)不起來
84785008
2019 10/22 14:23
是按利潤(rùn)表來填的啊，我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)只需要填本月數(shù)即可，本年數(shù)是國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)生成的，我根據(jù)這個(gè)本年數(shù)來填的所得稅報(bào)表。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:24
你好 這個(gè)本年數(shù)就是你之前每月填寫的數(shù)的累計(jì)數(shù)
84785008
2019 10/22 14:31
是啊，所以我不懂哪里出錯(cuò)了，實(shí)際已繳稅額應(yīng)該是根據(jù)前兩個(gè)季度交的稅額合計(jì)，那現(xiàn)在應(yīng)繳稅額比實(shí)際已繳稅額少的話不會(huì)要國(guó)稅退回多的那部分差額吧？還是本期不交？
答疑蘇老師
2019 10/22 14:36
你好 本期就不需要繳納了 一般不會(huì)退 等企業(yè)匯算清繳的時(shí)候再退
84785008
2019 10/22 14:40
那我還是根據(jù)本年數(shù)字填嗎？我本期財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完了。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:45
你好 是的 你根據(jù)本年數(shù)字來填
84785008
2019 10/22 14:56
好的。那出現(xiàn)這種情況就是我上月或者之前的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)搞錯(cuò)了是嗎？之前沒有出現(xiàn)這種情況，公式也沒有錯(cuò)。
答疑蘇老師
2019 10/22 14:59
你好 這個(gè)老師也不清楚 如果沒有調(diào)整的話 應(yīng)該是一致的
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