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8月計提公積金， 9月代繳納公積金。 發(fā)現(xiàn)8月計提公積金記錯科目了，記成其他應收款—社會保險費。 9月代繳納公積金，記科目“其他應收款—公積金” 8月計提的分錄錯了，9月怎么做分錄更正？
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你把其他應收款—社會保險費調(diào)整為“其他應收款—公積金”就可以
2019 10/22 14:09
84785001 
2019 10/22 14:17
不是，我是做9月份的賬，8月份已經(jīng)結(jié)賬了。
8月計提的分錄寫錯了，怎么做分錄，
摘要，借，貸，分別怎么寫
辜老師 
2019 10/22 14:17
你8月是怎么賬務處理的
84785001
2019 10/22 14:24
計提工資，
借 銷售費用
管理費用
貸 其他應收款-社會保險費
其他應收款-社會保險費
應付職工薪酬
這是以前會計做的賬，我是新接手的，發(fā)現(xiàn)了這個問題
84785001
2019 10/22 14:24
計提公積金寫成了社保
辜老師
2019 10/22 14:25
那你就，借：其他應收款-社會保險費 貸：其他應收款-住房公積金
84785001
2019 10/22 14:26
摘要寫紅沖嗎，借貸金額要紅字嗎？
辜老師
2019 10/22 14:26
這個不用紅字的，調(diào)整XX憑證住房公積金掛錯科目
84785001
2019 10/22 14:27
好的
辜老師
2019 10/22 14:45
好的，客氣，幫到你就好
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