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小規(guī)模納稅人公司注銷，預(yù)付賬款怎么處理？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/23 09:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
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結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外支出科目 需要進(jìn)行納稅調(diào)增
2019 10/23 09:34
84784991
2019 10/23 09:36
不結(jié)轉(zhuǎn)，就放那不處理，
軼塵老師
2019 10/23 09:37
不處理你不一定能注銷掉吧
84784991
2019 10/23 09:42
為什么呢？這筆錢(qián)不要還不行嗎？
軼塵老師
2019 10/23 09:43
注銷之前，稅務(wù)清查，預(yù)付賬款有數(shù)字會(huì)提出異議的 除非你把錢(qián)退回去
84784991
2019 10/23 09:46
那轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，就是錢(qián)收不回來(lái)的意思嗎？
軼塵老師
2019 10/23 09:51
是沒(méi)有發(fā)票的意思
84784991
2019 10/23 09:56
這么做會(huì)不會(huì)給注銷帶來(lái)影響？
84784991
2019 10/23 09:57
是不是最好把這筆錢(qián)退回？
軼塵老師
2019 10/23 09:57
就說(shuō)要把預(yù)付賬款的科目沖平才能注銷啊
84784991
2019 10/23 09:59
做營(yíng)業(yè)外支出，記賬憑證后附什么原始憑證？
軼塵老師
2019 10/23 09:59
寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明 對(duì)方單位不提供發(fā)票
84784991
2019 10/23 10:01
事實(shí)是對(duì)方連貨也發(fā)，對(duì)方公司是老板的另一個(gè)公司。
軼塵老師
2019 10/23 10:04
都是自己的公司 那還沒(méi)有發(fā)票
84784991
2019 10/23 10:06
嗯，就是這么個(gè)情況，
軼塵老師
2019 10/23 10:07
那就按照我上面說(shuō)的處理
84784991
2019 10/23 10:07
營(yíng)業(yè)外支
軼塵老師
2019 10/23 10:10
是的 并進(jìn)行納稅調(diào)增
84784991
2019 10/23 10:11
怎么納稅調(diào)增？
軼塵老師
2019 10/23 10:14
計(jì)入了多少營(yíng)業(yè)外支出 納稅所得就調(diào)增多少
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