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老師，我司開了張普通發(fā)票金額為3229 ，餐飲行業(yè)，根據(jù)這張發(fā)票，我司是要繳納增值稅和個人所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 你們是小規(guī)模還是 什么 你開票就會涉及增值稅 附加稅 這些
2019 10/24 09:07
84785014 
2019 10/24 09:16
一般納稅人
84785014
2019 10/24 09:19
我是想知道開出的這張票，需要繳納哪些稅種，然后供貨商給我們開來的增值稅專票又是怎么抵扣的，有些供貨商開來的專票稅率是13%.
meizi老師 
2019 10/24 09:22
你好 你開出去的發(fā)票涉及增值稅、附加稅、印花稅的 以及企業(yè)所得稅。 而你收到專票 你需要在申報之前在勾選平臺去認證后申報抵扣
84785014
2019 10/24 09:26
老師，能不能舉個列，講的太專業(yè)看不明白呢
meizi老師
2019 10/24 09:30
你開票出去你就要按你6%的稅率來交納增值稅 附加稅就是根據(jù)你應交增值稅的12%左右來交納 印花稅你涉及才繳納 不涉及不繳納。企業(yè)所得稅你有利潤才繳納 到時按你利潤總的25%來交納
84785014
2019 10/24 09:47
就是說目前開的這張發(fā)票是先不算所得稅是吧，如果供貨商的增值稅率是13%，給我們抵扣的金額就多是嗎
meizi老師
2019 10/24 09:49
你好 是的 要等著你出了報表 申報所得稅的時候 到時來報計提繳納；你按發(fā)票上面的進項稅額來抵扣就行 是的 稅率高就抵扣的多
84785014
2019 10/24 09:51
好的，太感謝老師的耐心回答
meizi老師
2019 10/24 09:56
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