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小規(guī)模納稅人上季度增值稅忘記申報了，這個季度也申報不了，是要到國稅局大廳去申報還是在電子稅務局能申報上月的呀？

84784952| 提問時間：2019 10/24 09:39
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路老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好，你試下電子稅務局是否可以申報上月的，財務報表是可以補申報，但是增值稅申報表我們這邊需要去大廳補申報才可以。
2019 10/24 09:41
84784952
2019 10/24 09:43
好像不可以，如果我去稅務局申報，要帶什么嗎？營業(yè)執(zhí)照和公章？
路老師
2019 10/24 09:46
營業(yè)執(zhí)照、公章、報表、開票數(shù)據(jù)、上個月增值稅申報表等等，去那邊填個申報表（最好把CA也帶上，萬一要用），你可以提前咨詢一下當?shù)囟悇站帧?/div>
84784952
2019 10/24 09:54
沒有CA，上個季度都沒有申報，哪來的報表啊？開票數(shù)據(jù)一個季度才一張發(fā)票，我把發(fā)票復印了帶過去
路老師
2019 10/24 10:04
好的，上上個季度的（1-3月）的增值稅申報表，可能申報第二季度時需要填累計數(shù)之類，我只是建議能帶就帶過去，不帶應該也沒多大事。
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