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老師，請(qǐng)問一下，我勞務(wù)派遣的差額征稅報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要怎么算，差額確認(rèn)收入和全額確認(rèn)收入，是兩種不同的嗎？我第6欄報(bào)錯(cuò)了，過來改，稅務(wù)讓我按票面不含稅金額合計(jì)填上去，那12366又說第六欄是含稅金額÷1.05 ，到底誰是對(duì)的，差額征收的，因?yàn)橛锌鄢~。票面不含稅的和應(yīng)收/1.05不相等

84784951| 提問時(shí)間：2019 10/24 15:31
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里首先是填寫附表，差額計(jì)稅附表。 再填寫你差額后的應(yīng)稅金額。
2019 10/24 16:06
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