問(wèn)題已解決

老師，公司過(guò)年節(jié)和十一給工人發(fā)放的現(xiàn)金福利我直接做到工資表里有一欄是加班費(fèi)，然后連同工資和發(fā)放的現(xiàn)金一起申報(bào)個(gè)稅了，分錄是 借管理費(fèi)用工資4000 管理費(fèi)用福利費(fèi)1000 貸現(xiàn)金5000 這樣做分錄對(duì)不，我沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬，一直走管理費(fèi)用，到匯算清繳的時(shí)候這1000元福利費(fèi)允許稅前扣除嗎，要不要調(diào)曾

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/31 19:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有跟工資一起申報(bào)個(gè)人所得稅
2019 10/31 19:39
84785046
2019 10/31 19:39
申報(bào)個(gè)稅了
bamboo老師
2019 10/31 19:40
那在工資總額的14%以內(nèi)可以扣除
84785046
2019 10/31 19:42
那老板每月請(qǐng)員工去飯店吃飯，開(kāi)來(lái)的發(fā)票怎么賬務(wù)處理，這個(gè)沒(méi)法申報(bào)個(gè)稅吧
bamboo老師
2019 10/31 19:43
這個(gè)計(jì)入福利費(fèi) 不需要申報(bào)個(gè)人所得稅
84785046
2019 10/31 19:44
匯算清繳也不用嗎
bamboo老師
2019 10/31 19:45
是的 匯算清繳在工資總額的14%內(nèi)可以扣除 不需要調(diào)整
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