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第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入.這兩個(gè)部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點(diǎn)一樣. 1、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號(hào):將最小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專(zhuān)用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷(xiāo)單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào),關(guān)聯(lián)號(hào)為10位 2)稅種:V 增值稅,C 消費(fèi)稅 3)申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的次數(shù) 4)進(jìn)貨憑證號(hào):增值稅專(zhuān)用發(fā)票號(hào)碼 5)供貨方納稅號(hào):供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)碼 6)發(fā)票開(kāi)票日期:增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具日期 7)商品代碼:商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致 8)專(zhuān)用稅票號(hào):錄入稅收(出口貨物專(zhuān)用)繳款書(shū)右上角號(hào)碼,有一定的規(guī)則.消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng),否則不需錄入. 2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號(hào):同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對(duì)應(yīng)且必須一致 2)申報(bào)批次:申報(bào)的次數(shù) 3)出口發(fā)票號(hào):出口發(fā)票號(hào)碼,若對(duì)應(yīng)多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號(hào)碼 4)報(bào)關(guān)單號(hào)碼:出口報(bào)關(guān)單右上角號(hào)碼(9位)+0+項(xiàng)號(hào)(2位),同一張報(bào)關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入. 5)出口日期:出口報(bào)關(guān)單上的出口日期 6)美元離岸價(jià):報(bào)關(guān)單上的總價(jià),非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入 7)核銷(xiāo)單號(hào):出口報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)出口收匯核銷(xiāo)單的號(hào)碼 8)商品代碼:報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào) 9)代理證明號(hào):屬委托代理出口申報(bào)退稅的,在此欄錄入代理出口證明號(hào)碼,且報(bào)關(guān)單號(hào)碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空. 第二步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審核 進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實(shí)際需要,設(shè)置條件 進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實(shí)際需要,設(shè)置條件 第三步:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查 第四步:預(yù)申報(bào) 數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),輸入本次申報(bào)最大的 聯(lián)號(hào),或輸入10個(gè)9,點(diǎn)擊確定.預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后,才可以進(jìn)行正式申報(bào). 第五步、正式申報(bào) 1、預(yù)審反饋處理-〉確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) 2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表 3、退稅正式申報(bào)-〉查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報(bào)表錄入,點(diǎn)擊增加,錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月,按回車(chē),系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表,核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊保存,退出 4、退稅正式申報(bào)-〉生成退稅申報(bào)軟盤(pán),選擇本地申報(bào),輸入路徑,點(diǎn)擊確定,正式申報(bào)完成