問(wèn)題已解決

上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的商品 已經(jīng)收到票入庫(kù)了 但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票有一部分開(kāi)錯(cuò)服務(wù)名了 讓對(duì)方公司作廢重開(kāi) 下個(gè)月收到重開(kāi)的發(fā)票 那么是重新收到發(fā)票的當(dāng)月紅沖作廢的發(fā)票做新的分錄嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/04 14:30
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
之前發(fā)票做紅字分錄，現(xiàn)在按正確發(fā)票入賬處理
2019 11/04 14:30
84785015
2019 11/04 14:33
還有就是如果這批商品是拿來(lái)送客戶做禮品的 是試通銷售嗎？ 怎么做分錄呢？還有就是試通銷售的銷項(xiàng)稅怎么算 是小規(guī)模納稅人 銷項(xiàng)稅是含稅成本價(jià)除以1.03嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 15:16
視同銷售處理 借，銷售費(fèi)用 貸，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)～視同銷售
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 15:17
銷項(xiàng)稅額按同產(chǎn)品銷售平均價(jià)格計(jì)稅
84785015
2019 11/04 16:52
我是做營(yíng)業(yè)外支出呢 這樣怎么做呢
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 16:56
你就吧銷售費(fèi)用替換營(yíng)業(yè)外支出就可以啦
84785015
2019 11/04 17:00
好的呢 謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 11/04 17:01
不客氣，祝你工作愉快
84785015
2019 11/05 13:43
老師 我做營(yíng)業(yè)外支出了 但是貸方有增值稅銷項(xiàng)稅額 但是我沒(méi)有卡發(fā)票 那這筆銷項(xiàng)稅怎么處理呢
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