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老師，你好，我們公司內(nèi)賬上掛著應(yīng)收賬款30多萬，預(yù)付賬款1萬多，預(yù)收賬款2萬多，但是這些不是真實存在的，可能是之前會計建賬的時候就做錯了，要怎樣寫分錄消掉這些不存在的賬呢？
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借利潤分配貸預(yù)付
借預(yù)收貸利潤分配
2019 11/06 14:06
84784954 
2019 11/06 14:15
老師，是否可以先預(yù)收和預(yù)付抵消一部分，即借：預(yù)收賬款 貸：預(yù)付賬款。做完這個之后，預(yù)收剩余部分再借：預(yù)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤
84784954
2019 11/06 14:15
而且請問老師，那賬上的應(yīng)收賬款怎么處理呢？全部通過利潤分配-未分配利潤來過渡，是否會虛增企業(yè)利潤？
郭老師 
2019 11/06 14:17
是同一個客戶的嗎
你全部往來都不對？
84784954
2019 11/06 14:26
是的，是同一個客戶。原來會計弄的，但是我和老板核實了，沒有應(yīng)收賬款，預(yù)收和預(yù)付賬款這些
郭老師
2019 11/06 14:28
同一個客戶這三個都有掛嗎，可以相互對沖。
84784954
2019 11/06 14:58
請問老師如何對沖？怎樣寫分錄？會不會虛增利潤
郭老師
2019 11/06 15:07
借預(yù)收貸預(yù)付。虛增利潤，那也是你們期初虛減了
84784954
2019 11/06 15:22
那應(yīng)收賬款如何調(diào)？
郭老師
2019 11/06 15:26
借利潤分配貸應(yīng)收
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