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老師幫我看下我這些分錄是可以這樣做的嗎 繳納社保： 借管理費用-公司部分 其他應(yīng)收款-個人社保部分 貸 銀行存款 計提工資：借 管理費用-工資 貸 其他應(yīng)收款-個人社保部分 應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資： 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
把下面這個其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款就可以，按下面這個做，這個準則規(guī)定
2019 11/08 10:51
84784986 
2019 11/08 10:53
老師 我上面這種是不行嗎
maize老師 
2019 11/08 10:56
準則是按下面這個做，你上面那個不符合準則，和稅法上面保持一致
84784986
2019 11/08 12:07
計提社保：借 管理費用-社保公司 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保公司 繳納社保：借 應(yīng)付職工薪酬 -社保公司 其他應(yīng)收款-社保個人 貸 銀行存款 計提工資：借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保個人 銀行存款
老師 你看是不是這樣做？
maize老師
2019 11/08 12:08
是的，是這么做，你寫沒有問題
84784986
2019 11/08 12:09
老師，社保不是當月扣當月的嘛，那我十月的社保計提也是計提在十月里吧？
maize老師
2019 11/08 12:31
是哦，社保權(quán)責發(fā)生制計提，不管你們咋交的
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