問題已解決

想問下，就是公司剛成立，然后給別人代上了一個月社保，一共有43個人。這個賬怎么做，過一下賬違規(guī)嗎。下個月人就減退了

84785033| 提問時間：2019 11/12 15:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
不見義我這樣做 這樣會影響人工會經(jīng)費 等 多交稅的 而且還要報個稅
2019 11/12 15:45
84785033
2019 11/12 15:46
因為已經(jīng)增加了43個人
84785033
2019 11/12 15:47
現(xiàn)在怎么做呢
玲老師
2019 11/12 15:49
那就報個稅 報社保 ，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
84785033
2019 11/12 15:51
做成工資表嗎。那這一個月員工費用有點多，這樣合適嗎
84785033
2019 11/12 15:51
畢竟只是代上社保
84785033
2019 11/12 15:51
不是企業(yè)員工
玲老師
2019 11/12 15:53
你只能做工資表 因為你報的是社保 只有職工才給報社保
84785033
2019 11/12 15:56
好吧 謝謝老師
玲老師
2019 11/12 15:58
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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