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月初掛帳本季度應(yīng)繳納的物業(yè)費(fèi)，貸記其他應(yīng)付款，借記什么呢？
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你好，按月借管理費(fèi)用貸其應(yīng)付款
2019 11/15 12:36
84784959 
2019 11/15 12:40
老師我之前借記待攤費(fèi)用，月底核算成本又沖掉可以嗎
84784959
2019 11/15 12:41
有部分要記入項(xiàng)目成本
郭老師 
2019 11/15 12:45
待攤費(fèi)用科目取消了，
借成本費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784959
2019 11/15 12:48
老師，記到管理費(fèi)用 月底核算成本分配時(shí)再貸管理費(fèi)用沖出來嗎？
郭老師
2019 11/15 12:49
你平時(shí)計(jì)提時(shí)候能分出來嗎，能分出的安分出出來的計(jì)提
郭老師
2019 11/15 12:51
比如成本是20，費(fèi)用是10，借成本20，費(fèi)用10貸，其他應(yīng)付款30。
84784959
2019 11/15 13:14
月初計(jì)提，月末才核算具體數(shù)據(jù)分?jǐn)?，那月末算出具體數(shù)據(jù)我是直接回到月初的計(jì)提分錄里修改還是月底重做一筆分錄呢
郭老師
2019 11/15 13:21
可以月末計(jì)提的
84784959
2019 11/15 13:22
哦哦 直接月末計(jì)提時(shí)分配好是嗎？
郭老師
2019 11/15 13:24
你好，是的，
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