問題已解決

老師！您好！我們是建筑勞務(wù)公司，外地企業(yè)**方自己在外地預(yù)繳的增值稅和附加稅，我們拿到完稅憑證怎么做賬??？

84784997| 提問時(shí)間：2019 11/18 16:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款
2019 11/18 16:54
84784997
2019 11/18 17:00
這筆錢是他們自己出的
鄒老師
2019 11/18 17:01
你好，對(duì)方繳納，那你單位就不需要做上面的分錄
84784997
2019 11/18 17:02
那我們?cè)趺醋龇咒洶。?/div>
84784997
2019 11/18 17:02
完稅憑證給了我們，我們?cè)趺慈胭~啊
鄒老師
2019 11/18 17:03
你好，對(duì)方繳納了上述稅款，你單位就不用做繳納稅款分錄就是了
84784997
2019 11/18 17:09
那我們開票貸方有個(gè)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額怎么辦
鄒老師
2019 11/18 17:10
你好，這個(gè)稅額也是對(duì)方承擔(dān)了？
84784997
2019 11/18 17:10
增值稅和附加稅是他們?cè)谕獾仡A(yù)繳的
鄒老師
2019 11/18 17:11
你好，你們繳納就這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款
84784997
2019 11/18 17:12
外地預(yù)繳的部分是他們自己墊付的
鄒老師
2019 11/18 17:13
你好，這個(gè)是對(duì)方墊付，然后你單位需要支付給對(duì)方了嗎？ 還是根本不需要支付的
84784997
2019 11/18 17:22
我們公司不需要再支付給對(duì)方，我們會(huì)從**單位打進(jìn)來的錢里面扣掉我們公司自己繳納的管理費(fèi)用和稅費(fèi)
鄒老師
2019 11/18 17:23
你好，既然你們公司不需要支付給對(duì)方，那對(duì)方預(yù)交的稅款，你單位就不需要做分錄啊
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