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老師，我應付職工薪酬這個科目起初余額剩8萬多，每個月只計提了7000千多，那期初要怎么調(diào)賬呢？

84784947| 提問時間：2019 11/19 17:41
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師
你好，你哪方余額剩8萬多？
2019 11/19 17:42
84784947
2019 11/19 17:43
貸方余額
佟老師
2019 11/19 17:45
為什么會有貸方余額，是計提多了，還是沒有支付
84784947
2019 11/19 17:47
不知道，反正直接期初錄入8萬多進去
佟老師
2019 11/19 17:48
你現(xiàn)在要把他調(diào)整沒有嗎？但不知道錯那沒法調(diào)整的
84784947
2019 11/19 17:49
我不知道從哪里去調(diào)整，期初直接錄8萬多，六月只付7000多
佟老師
2019 11/19 17:51
那只能先掛著了，你找找上年是怎樣結轉(zhuǎn)過來的
84784947
2019 11/19 17:51
嗯
佟老師
2019 11/19 17:52
找到原因后再看看什么問題，再說怎么調(diào)整
84784947
2019 11/19 18:11
工資計提，是不是借 管理費用 貸 應付職工薪酬
84784947
2019 11/19 18:13
還是按我們這邊代賬處理的借管理費用 貸 應交稅費-應交個人所得稅 應付職工薪酬 其他應收款-個人醫(yī)社?？?/div>
佟老師
2019 11/19 18:29
計提工資分錄 借 管理費用 貸 應付職工薪酬
84784947
2019 11/20 08:16
嗯
佟老師
2019 11/20 09:07
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