問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度所交的增值稅和附加稅分錄咋做啊，謝謝

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/20 11:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)附加稅季末有沒(méi)有計(jì)提
2019 11/20 11:46
84785001
2019 11/20 12:18
計(jì)提了怎么做，沒(méi)有計(jì)提該怎么做，謝謝
bamboo老師
2019 11/20 12:21
沒(méi)有計(jì)提補(bǔ)計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費(fèi)附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 然后做上交的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 計(jì)提了就只寫(xiě)第二筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
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