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實(shí)務(wù)
問題已解決
甘老師我問的次數(shù)過多我重新發(fā)起，我用的檸檬云財(cái)務(wù)軟件，錄入的沒有問題吧，年初余額應(yīng)該有數(shù)才對(duì)是吧
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你好，年初余額就是你去年12月末余額
2019 11/27 19:01
84784984 
2019 11/27 19:07
今年剛成立的，5月成立，6月開始有的賬，但是我看她做的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù)我拍照您看下
郭老師 
2019 11/27 19:15
那不對(duì)
你的年初應(yīng)該是0
84784984
2019 11/27 19:18
是吧，那她這個(gè)表不對(duì)吧
郭老師
2019 11/27 19:19
不對(duì)
懷疑他是不是把期初數(shù)據(jù)錄入到年初了
84784984
2019 11/27 19:44
老師，那這個(gè)4到6月，和7到9月的企業(yè)稅得稅報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了利潤是負(fù)數(shù)，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表還能改嗎？要不我就把賬重新做一遍？按照正確的做？也就是從6月開始沒幾筆業(yè)務(wù)
郭老師
2019 11/27 19:45
你申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表就是你賬上做的這個(gè)嗎
84784984
2019 11/27 19:49
我看著是的！您幫我看下
郭老師
2019 11/27 19:51
能去修改下嗎
改成期初0
你重新做一遍，出來一個(gè)正確的
84784984
2019 11/27 19:55
之前的人用的金蝶，我這只有紙版的，我用的其他軟件做呢！我從6月重新做可以嗎？但是她已經(jīng)申報(bào)了報(bào)表了，有影響嗎？
郭老師
2019 11/27 19:59
你要接著他的做的話不用去修改，接著他的做
84784984
2019 11/27 20:01
那我就按照9也的期末數(shù)錄入10月的期初數(shù)開始就可以了吧，后期我在生成的資產(chǎn)負(fù)債表就沒有年初余額就對(duì)了吧。明年還是有就可以了？
郭老師
2019 11/27 20:04
是的，可以的，對(duì)的，明年的年初就是今年12月末余額
84784984
2019 11/27 20:07
好的，忽略她那沒事是吧，申報(bào)了報(bào)表也沒啥影響是吧。
郭老師
2019 11/27 20:08
最好給他修改下，你要裝訂留存的
84784984
2019 11/27 20:10
直接在報(bào)表給她修改？還是我出一份正確的？
郭老師
2019 11/27 20:11
給他出一份正確的，他的憑證沒有問題是吧
84784984
2019 11/27 20:15
正確的就是把年初余額都改成0就可以了吧。憑證我看沒啥問題，我也是剛接手！有問題再調(diào)賬吧。
郭老師
2019 11/27 20:15
可以的
只修改報(bào)表就行了
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