問(wèn)題已解決

已經(jīng)報(bào)送的海關(guān)增值稅還可以修改嗎？沒(méi)有下載稽核結(jié)果

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/27 22:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在是等待比對(duì)是嗎，修改不了，得等待結(jié)果。
2019 11/27 22:38
84784950
2019 11/27 22:40
您說(shuō)的等待結(jié)果。就是等待稽核結(jié)果嗎？
84784950
2019 11/27 22:44
只是有一個(gè)報(bào)送接收結(jié)果通知書(shū)
郭老師
2019 11/27 22:47
看下比對(duì)結(jié)果是什么。
84784950
2019 11/27 22:49
接收的結(jié)果是全部通過(guò)
郭老師
2019 11/27 22:50
那就已經(jīng)通過(guò)了，你要修改哪里
84784950
2019 11/27 22:51
稅局錯(cuò)的，我們從A稅局轉(zhuǎn)到B稅局，稅局沒(méi)有給我們做電子申報(bào)的同步，現(xiàn)在做完了，可是單子還是顯示的是原來(lái)的稅局
84784950
2019 11/27 22:52
如果這個(gè)顯示通過(guò)了，那么稽核結(jié)果是干嘛的
郭老師
2019 11/27 22:58
一般地在納稅申報(bào)前,如果還沒(méi)有下載稽核結(jié)果通知書(shū),那么比對(duì)通過(guò)上月上傳的數(shù)據(jù)，仍可以下載結(jié)果放在上月申報(bào)期抵扣。 如果已經(jīng)下載稽核結(jié)果通知書(shū)，那么上月比對(duì)結(jié)果就不能再變了，只能在本月申報(bào)時(shí)抵扣。如果是在納稅申報(bào)后比對(duì)通過(guò)上月上傳的數(shù)據(jù)，那就只能放在本月申報(bào)抵扣了。
84784950
2019 11/27 23:04
意思是說(shuō)11月15號(hào)后比對(duì)的，11月下載就作為11的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？還有我目前沒(méi)有下載這個(gè)，接收結(jié)果是全部通過(guò)，我還能重新報(bào)送一次嗎？因?yàn)槎惥植灰粯?/div>
郭老師
2019 11/27 23:09
不能的 12月份 這個(gè)得問(wèn)下你稅務(wù)局，這種我覺(jué)得已經(jīng)比對(duì)過(guò)了夠嗆，看那邊怎么說(shuō)
84784950
2019 11/27 23:12
不能作為11月的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？要作為12月的進(jìn)項(xiàng)抵扣？不是12月才報(bào)11月的稅嗎？
郭老師
2019 11/27 23:17
說(shuō)錯(cuò)了，抵扣i11月份的 12月份申報(bào)
84784950
2019 11/27 23:20
那就是說(shuō)11月15日以后進(jìn)行抵扣的，無(wú)論是否下載，只要是沒(méi)報(bào)完11月的稅之前下載，都屬于11月的抵扣是這樣嗎？
郭老師
2019 11/27 23:26
稽核結(jié)果這個(gè)要下載的 只能下載一次的
84784950
2019 11/27 23:31
嗯，我的意思是11月15日以后進(jìn)行抵扣的，不管是11月下載，還是12月15日前下載（只下載一次）在沒(méi)報(bào)完11月稅之前，都屬于11月的抵扣嗎？
郭老師
2019 11/27 23:36
你要抵扣11月份的在11月份下載，會(huì)讓你選擇所屬期 25號(hào)，你選11月份就可以
84784950
2019 11/27 23:59
如果11月沒(méi)有下載12月初下載不也是11月的嗎？
郭老師
2019 11/28 00:02
你得在報(bào)稅期的時(shí)候
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