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余額利潤表損益結(jié)轉(zhuǎn)完為什么有余額

84784951| 提問時(shí)間：2019 12/02 17:28
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，損益類科目發(fā)生額在期末全部轉(zhuǎn)入本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)后是無余額的。
2019 12/02 17:41
84784951
2019 12/02 17:42
我這個(gè)為啥有余額啊
立紅老師
2019 12/02 17:55
你好，我從您的科目余額表上看損益類科目沒有余額呢
84784951
2019 12/02 17:56
84784951
2019 12/02 17:56
資產(chǎn)負(fù)債表不等啊
立紅老師
2019 12/02 18:00
你好，資產(chǎn)負(fù)債 表不等和損益類科目沒有關(guān)系。
84784951
2019 12/02 18:01
那因?yàn)槭裁丛虬?/div>
立紅老師
2019 12/02 18:04
你好，這個(gè)原因不好說，有可能是我們憑證錯(cuò)了，可以看看憑證有沒有錯(cuò)誤，如果是財(cái)務(wù)軟件記賬，一般都 是原始數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤。
84784951
2019 12/02 18:06
什么意思呢？銀行流水和現(xiàn)金對的上
立紅老師
2019 12/02 18:10
你好，除了銀行流水和現(xiàn)金，您還發(fā)生了其他的業(yè)務(wù)，就是需要把憑證找出來看看憑證有沒有錄錯(cuò)。
84784951
2019 12/02 18:11
為什么錄錯(cuò)會有問題啊
84784951
2019 12/02 18:13
是借方和貸方不等有問題還是？
立紅老師
2019 12/02 18:19
你好，有可能我們依據(jù)發(fā)票錄憑證時(shí)金額錄錯(cuò)了，您可以看下上個(gè)月的是不是平的，如果是平的，比如銀行存款我們用這個(gè)月的月末減掉上個(gè)月的月末，看看是不是本期業(yè)務(wù)所發(fā)生的金額，一般我們的報(bào)表不平，是用這種方法來查。
84784951
2019 12/02 18:20
老師，我們這個(gè)是剛成立的公司，沒有上月的
立紅老師
2019 12/02 18:24
你好，如果沒有上月的，您看看業(yè)務(wù)沒發(fā)生時(shí)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益么，如果最開始就不等，那么月肯定不等的
84784951
2019 12/02 18:26
看銀行還是？
立紅老師
2019 12/02 18:30
你好，就是最初建賬時(shí)，您的資產(chǎn)是多少，負(fù)債是多少 所有者權(quán)益是多少，資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益是不是相等
84784951
2019 12/02 18:32
建賬是消費(fèi)流水來走的
立紅老師
2019 12/02 18:38
你好，如果是這樣，很有可能就是不平，因?yàn)樽畛蹩赡芫褪遣黄降摹?/div>
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